9月15日-19日，天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司組織開(kāi)展了系統(tǒng)的管理體系內(nèi)部審核。此次內(nèi)審旨在評(píng)審公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的持續(xù)有效性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行存在的問(wèn)題及重點(diǎn)工作漏洞。審核主要針對(duì)各部門(mén)管理職責(zé)和工作流程，審核范圍包括公司管理體系涵蓋的所有部門(mén)及EP/EPC工程項(xiàng)目。
      為確保審核工作順利開(kāi)展，天津公司專(zhuān)門(mén)成立了內(nèi)部審核組，天津公司副總經(jīng)理雷鳴擔(dān)任審核組組長(zhǎng)，審核組還細(xì)分為六個(gè)小組，各小組分工明確。審核組早在8月25日就開(kāi)始編制內(nèi)審檢查清單，并于9月4日召開(kāi)了內(nèi)部審核工作部署會(huì)，對(duì)全體審核組人員布置了具體工作。
      審核工作開(kāi)始后，內(nèi)審員依據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)、公司體系文件、相關(guān)法律法規(guī)及合同要求對(duì)受審部門(mén)/項(xiàng)目進(jìn)行了全面審核，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題認(rèn)真分析研究，與受審部門(mén)共同探討交流。同時(shí)，各部門(mén)也積極配合，高度重視內(nèi)部審核工作，各部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)、主任工程師都全程接受審查，虛心認(rèn)真對(duì)待每一個(gè)問(wèn)題，為內(nèi)審工作順利開(kāi)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。
      此次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)15個(gè)，觀察項(xiàng)87個(gè)，主要問(wèn)題有三大類(lèi)：一是公司相關(guān)部門(mén)存在對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)、管理體系文件認(rèn)識(shí)不到位的問(wèn)題，個(gè)別部門(mén)還存在補(bǔ)材料等體系運(yùn)行與日常管理“兩張皮”的現(xiàn)象；二是對(duì)管理體系文件的宣貫培訓(xùn)不到位，不少管理制度執(zhí)行不到位，存在偏差；三是不少體系文件本身還不太完善。
      在內(nèi)部審核末次會(huì)議上，雷鳴對(duì)此次內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)。他要求相關(guān)部門(mén)認(rèn)真對(duì)待不符合項(xiàng)的封閉工作，并強(qiáng)調(diào)各部門(mén)要重點(diǎn)關(guān)注審核發(fā)現(xiàn)的管理工作和體系文件上的問(wèn)題，將此次審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)和觀察項(xiàng)作為今后管理工作改進(jìn)的目標(biāo)和方向。
      9月30日前，各審核小組將檢查內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施的完成情況。